永善县人民法院2022年度部门决算

目录

第一部分  永善县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  永善县人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

永善县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是:

（1）依法审判法律规定由永善县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（2）审理由上级人民法院指令再审的案件；本院已发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；

（3）审判上级法院提交审判的刑事、民事、行政第一审案件；

（4）执行本院管辖、上级法院指令、外地法院委托执行的案件；

（5）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；对相关的法律、法规草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（6）对本院的法官和其他工作人员组织培训；

（7）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（8）管理本院司法行政事务及物资装备；

（9）承办其他由本院负责的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、狠抓理论建设，政治建院取得新成效。认真落实新时代党的建设总要求，坚持以上率下压实政治建院主体责任，把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想、十九届历次全会精神、党的二十大精神作为学习首要内容，以党组理论中心组、党组专题学习、党支部“三会一课”、红色家书“读书班”等载体深入开展政治理论教育，常态化落实“周例会”“会前学法十分钟”“第一议题”学习制度，将作风建设效能革命、干部作风营商环境大提升专项行动相关精神与时俱进纳入学习范畴。按照“抓党建带队建促审判”工作思路全面加强党支部规范化建设，严格落实“三会一课”“党员积分管理”“党员政治生日”等“五项制度”，夯实党建工作基层基础；推行党建工作清单化管理，不断提升干部队伍工作担当；以“一线工作法”为统领，把党建工作与审判执行、作风建设、脱贫攻坚等工作相结合，完善“三项考核”机制，充分发挥党建引领各项工作良性发展的引擎助推作用。通过深入推进党史学习教育、政法队伍教育整顿成果巩固、“两个确立”主题教育等载体组织干警开展理论学习近800余人次，有效提升党组示范引领、党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2、狠抓司法办案，维护和谐取得新成效。全年受理各类案件4881件（含5件国家赔偿和7件非诉保全，不含执行恢复、执行保全349件），同比减少356件，同比下降6.8%，审执结4770件，同比减少40件，同比下降0.83%，综合结案率97.73％；法定审限内结案率98.79％，法官人均结案164件，同比增加4件，平均审理天数50.92天，综合结案率在全市县区法院位列第一。其中刑事案件受理329件，新收306件，同比下降7.27%；刑事结案322件，结案率97.87%，同比上升4.93%。民事案件受理2678件，新收2459件，同比下降14.62%；民事结案2643件，结案率93.32%，同比上升6.63%。行政案件受理151件，新收147件，同比上升50%；行政结案151件，结案率100%，同比上升4.12%。执行案件收案2060件（含执恢、执保349件），结案1985件，结案率96.36％，同比上升5.52%。申请执行标的总额35673.54万元，执行到位9783.32万元，标的到位率27.42％。对照2022年“落实巩固年”审判质效指标，结收案比、法定审限内结案率、综合结案率、一审判决案件改判率、无审限变更结案率、24个月以上长期未结案均已达标；一审判决案件发回重审率、一审服判息诉率、平均审理天数、人均结案数未达标；执行工作有财执结率、终本合格率、执行信访办结率、执结率均达标；“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设分调裁审案件占比、律师服务平台超期未办理占比、律师服务平台应用率、案件电子送达率均已达标。

3、狠抓联动解纷，诉源治理取得新成效。坚持“整体推进、内外并举、分层治理”的工作思路，不断探索以“源头预防为先、非诉机制挺前、法院裁判终局”为核心的诉源治理新实践，牵头与8个部门建立纠纷诉前联合化解机制，积极推进人民法院调解平台“三进”工作，完成16个乡镇(街道办)所有村级基层组织及乡镇(街道)综治办、派出所、司法所等200余家调解组织及30余名调解员平台入驻工作，筹资为全县146个村（社区）配备线上音视频调解设备，并集中开展业务培训。2022年，诉前委派调解案件1579件，调解成功878件，调解成功率55.6%，调解并兑现金额192万元。诉前调解案件数占全院民商事案件办结数的33.22%。

4、狠抓载体延伸，服务大局取得新成效。始终坚持“法治是最好的营商环境”理念，积极落实《优化法治化营商环境行动方案》76条措施和《涉营商环境投诉办理工作暂行办法》，深入开展营商环境大提升专项行动，与政府、政法委等召开联席会议，出台《推进永善县案件执行联动机制建设若干问题的意见》《建立企业破产处置府院联动机制的意见》《集中办理委托鉴定工作意见》等机制，为法治化营商环境建设树牢制度保障；采取领导定点挂联、干部定期走访等方式全面提升为市场经营主题出主意、想办法、办实事、解难题的效率和水平，全年院领导带队深入挂联企业、专业合作社走访8次，深入企业开展普法宣传7次。始终聚焦涉市场主体案件办理，受理涉企案件454件，结案388件，平均办理时长54天，其中网上立案350件、跨越立案12件、网上缴费2030件、网上调解290件、网上开庭161件、网上送达1997件、网上保全60件；调撤涉企纠纷212件，结案标的额2000余万元；影响一方社会大局稳定的永善宸源房地产开发有限责任公司破产清算案债务清偿比例达到95%，烂尾资产已全部交付。积极落实创文、创卫、“双万”工作任务，全年派出干警深入网格点开展工作400余人次；以政法干警挂千村为载体，深入开展矛盾纠纷排查调处，全年到村开展法制宣传117次，排查化解矛盾纠纷61件。

5、狠抓监督纪律，作风建设取得新成效。始终保持反腐倡廉高压态势，以深入开展“干部作风大提升”专项行动、“清廉机关”建设、司法作风突出问题集中整治、“十万干部走基层·下沉一线办实事”“常态化开展执法司法顽瘴痼疾排查整治”为抓手，不断巩固和深化政法队伍教育整顿成果。始终把党风廉政反腐败工作与审判业务同研究、同部署、同检查、同落实，党组“一把手”对党风廉政工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，形成“一把手”负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管工作格局；健全完善《党风廉政建设与纪律作风业绩考核细则》等21项机制，落实好上廉政党课、廉政约谈、提醒谈话党风廉政工作举措。一年来，“一把手”与班子成员、分管领导与部门负责人、部门负责人与干警谈话全覆盖。班子成员通过干警会、部门会、支部会议等形式上廉政党课5场次，其中党组书记上廉政党课3次。强化监督执纪问责，紧盯“四风”微腐败和工作作风问题开展政策宣讲，对法庭审务督察5次，抽查上下班纪律和会议纪律65次，查处通报11批45人。深入开展“三个规定”专项整治，常态化开展腐败典型案例专题警示教育21场次，全年无新增违纪违法和涉诉信访案件。围绕作风建设积极开展问题查找、理论调研和办实事活动，干警通过“对照查”方式查摆问题225个，均已全部整改清零；31名科级干部已完成一线调研材料；单位拟出办理实事清单6件，领导班子成员办实事清单7件，干部个人办实事清单148件，均已全部办结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室；4个派出法庭，包括：黄华法庭、莲峰法庭、桧溪法庭、大兴法庭。我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入永善县人民法院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永善县人民法院，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永善县人民法院2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

永善县人民法院2022年度收入合计32786082.01元。其中：财政拨款收入31973014.41元，占总收入的97.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入813067.60元，占总收入的2.48%。与上年相比，收入合计增加1627804.96元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加1408005.36元，增长4.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加219799.60元，增长37.05%。增加原因一是2022年新增大中型维修改造经费及债务化解经费；二是非同级财政拨入死亡抚恤金。

二、 支出决算情况说明

永善县人民法院2022年度支出合计33027950.01元。其中：基本支出21560433.41元，占总支出的65.28%；项目支出11467516.60元，占总支出的34.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1688221.38元，增长5.39%。其中：基本支出减少2626101.64元，下降10.86%，下降原因是人员减少，工资福利支出和各类保险缴费相应减少；项目支出增加4314323.02元，增长60.31%，增加原因一是2022年新增大中型维修改造经费及债务化解经费，二是非同级财政拨款拨入退休职工死亡抚恤金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。

（一)基本支出情况

2022年度用于保障永善县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21560433.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19274980.74元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费等公用经费2285452.67元，占基本支出的10.60％，人均16208元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永善县人民法院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11467516.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加4314323.02元，增加60.31%，增加原因一是2022年新增大中型维修改造经费和债务化解经费，二是非同级财政拨款拨入退休职工死亡抚恤金。2022年支付各类项目经费18项，合计11467516.60元，其中政法转移支付资金4207055元，执法办案经费2054500元，司法业务经费340000元，诉讼业务经费820200元，聘用制书记员补助经费1152000元，服装经费127026元，债务化解经费1204300元，大中型维修改造经费507500元，县级各类经费1054935.6元，所有项目严格按照上级要求及绩效目标按质按量完成，绩效目标完成情况良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永善县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出31973014.41元，占本年支出合计的96.81%。与上年相比增加1408005.36元，增长4.61%，增加原因是2022年新增大中型维修改造经费及债务化解经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出28649674.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1420800.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出487039.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

 4.住房保障（类）支出1415500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于职工缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为486800元，支出决算为354800.25元，完成年初预算的72.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算350000.00元，占总支出决算的98.65%；公务接待费支出决算4800.25元，占总支出决算的1.35%，具体是国内接待费支出决算4800.25元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永善县人民法院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为486800元，支出决算为354800.25元，完成年初预算的72.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为350000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4800.25元，完成年初预算的3.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52733.44元，增长17.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加52733.19元，增长17.74%；公务接待费支出决算增加0.25元，增长0.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位外出办案频率高，永善县山高坡陡，道路交通环境较差，车辆老化，公务用车运行维修维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出350000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出350000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于单位执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级法院巡回检查和各基层法院交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

永善县人民法院2022年机关运行经费支出2285452.67元，比上年减少1261776.10元，下降35.57%,减少原因一是人员减少，基本支出相应减少；二是厉行节约，压缩支出。部门机关运行经费主要用于日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永善县人民法院资产总额30075339.64元，其中，流动资产13312847.50元，固定资产10520086.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产6242405.66元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2819086.21元，其中流动资产增加197441.02元，非流动资产减少504199.72元，其他资产减少2512327.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值202901元；报废报损资产40项，账面原值139240元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1227765.00元，其中：政府采购货物支出933065.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出294700.00元。授予中小企业合同金额1227765.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表21）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2022国有资产使用情况表

永善县人民法院决算公开附表

永善县人民法院绩效自评表